Estudio de Factibilidad · Parte II
d.4 Disponibilidad de recursos humanos · planta física · aspectos económico-financieros
29-oct-2026 · modelo 100 % digital. Estructura según Instructivo CNU (G.O. 36.847 Ext., 1999) numeral 1.1, literal d.4. Las cifras provienen de 04-financiero/modelo_financiero.py (tablas completas en 04-financiero/tablas-modelo.md y modelo-financiero.xlsx). Todo parámetro marcado ◆ es un supuesto que los promotores deben validar antes de radicar.
0 · El modelo operativo que sostiene las cifras
La Universidad no dicta clases: produce cada unidad curricular una sola vez como curso en video generado con inteligencia artificial, con guion de un autor experto en la materia y validación académica, y lo deja montado en la plataforma. El estudiante cursa desde su casa, en Venezuela o en el exterior, a su ritmo dentro del semestre. Lo presencial se reduce a lo que la competencia exige: evaluaciones prácticas con verificación de identidad, defensas de grado y, en la Facultad 3, laboratorios y campo por convenio. En consecuencia:
- el gasto principal es la producción del catálogo (inversión que se amortiza en cinco años), no una nómina docente que crece con la matrícula;
- el personal académico permanente son tutores por cohorte y un equipo central pequeño; autores y validadores se pagan por unidad producida;
- la sede central es la mínima que exige la norma (~350 m²), no un campus;
- la matrícula no tiene techo de aulas: crece con la demanda y con la diáspora.
1 · Recursos humanos
1.1 Personal directivo (primer período)
| Cargo | Nº | Requisitos (Estatuto arts. 9-14; Acuerdo 0173 art. 25; Decreto 865 art. 5 para B) | Dedicación |
|---|---|---|---|
| Rector/a | 1 | Doctor/a; ≥ 10 años de docencia universitaria; formación acreditada en educación mediada por TIC | exclusiva |
| Vicerrector/a Académico/a | 1 | Doctor/a o Magíster; ≥ 8 años; experiencia en diseño curricular y producción de contenidos | exclusiva |
| Vicerrector/a Administrativo-Tecnológico/a | 1 | Magíster; gestión financiera y de plataformas | exclusiva |
| Secretario/a | 1 | título universitario; control de estudios | exclusiva |
| Decano/a (3) | 3 | Doctor/a o Magíster del área; ≥ 6 años; publicaciones | tiempo completo |
| Director/a de Escuela (11) | 11 | Magíster del área; ≥ 4 años; dirige la autoría y validación de los cursos de su escuela | medio tiempo |
| Coordinador/a de Sistemas Multimodales | 1 | Magíster; certificación TIC; contraparte de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento del CNU | tiempo completo |
| Coordinador/a de Investigación y Extensión | 1 | Magíster | tiempo completo |
| Director/a del Instituto Universitario (B) | 1 | Magíster o Doctor/a; ≥ 6 años; publicaciones (Decreto 865 art. 5) | tiempo completo |
Nómina tentativa con nombres, cédulas y títulos: anexo por completar por los promotores ◆ (anexos/nomina-tentativa-plantilla.md).
1.2 Personal docente y de investigación: tres roles
| Rol | Qué hace | Cómo se contrata | Dimensionamiento |
|---|---|---|---|
| Autor/a experto/a | escribe el guion de la unidad curricular, los ejercicios y el banco de evaluación; firma el contenido | por unidad producida (US$ 800 ◆), con cesión de derechos y crédito de autoría | 900 unidades únicas en cinco años |
| Validador/a académico/a | revisa rigor, pertinencia, accesibilidad; aprueba la versión final | por unidad (US$ 400 ◆, incluido control de calidad) | una validación por unidad y por regrabación |
| Tutor/a académico/a | acompaña a la cohorte, responde dudas en ≤ 48 h (primera línea automatizada con supervisión humana), evalúa productos, conduce las sesiones sincrónicas semanales | nómina, tiempo completo, US$ 900/mes ◆ | 1 por cada 70 estudiantes activos ◆ |
| Jurado | evalúa trabajos de grado y proyectos técnicos | por evaluación (US$ 60 ◆) | 3 por trabajo |
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes activos | 800 | 1.676 | 2.793 | 4.173 | 6.010 |
| Tutores académicos en nómina | 12 | 24 | 40 | 60 | 86 |
| Unidades curriculares producidas en el año | 270 | 270 | 180 | 108 | 72 |
| Unidades regrabadas (actualización) | 0 | 0 | 81 | 108 | 122 |
Categorías y ascensos (Estatuto art. 19) aplican a tutores y directores de escuela. Requisito previo de todo tutor, autor y validador: certificación en educación universitaria mediada por TIC (Acuerdo 0173 art. 25), impartida por la propia Universidad (03-academico/reglamentos/reglamento-formacion-docente-tic-y-recursos-abiertos.md). Fuentes de reclutamiento: profesores de universidades nacionales como autores a destajo, profesionales de las empresas vinculadas, diáspora académica en remoto (art. 36).
1.3 Equipo central: administrativo, técnico y de servicio
| Área | Nº | Sueldo mensual US$ |
|---|---|---|
| Producción de contenido IA (dirección, guion, montaje) | 4 | 1.100 |
| Plataforma, datos y soporte técnico | 4 | 1.000 |
| Control de estudios y admisión | 3 | 600 |
| Administración y finanzas | 2 | 700 |
| Bienestar estudiantil | 2 | 600 |
| Legal y cumplimiento | 1 | 900 |
| Servicios generales | 2 | 400 |
| Total (más 21 directivos) | 18 |
El equipo central no crece con la matrícula; crecen los tutores y el gasto de plataforma por estudiante.
2 · Condiciones de planta física
2.1 Modalidad de posesión e inmueble
Sede central en Caracas por arrendamiento con uso exclusivo, 3 a 5 años renovables. No se prevé sede definitiva propia: en el modelo digital la sede no limita la matrícula ◆. Inmueble, propietario, contrato o carta de compromiso, conformidad de uso y constancia de bomberos: por obtener ◆. Requisitos y criterios en sede-caracas-requisitos.md.
2.2 Memoria descriptiva (programa de espacios)
| Área | Ambientes | m² |
|---|---|---|
| Docente | sala de evaluaciones presenciales y defensas (30 puestos, cámaras, verificación de identidad) · estudio compacto de grabación y validación · sala de tutoría | 125 |
| Administrativa | rectorado, vicerrectorados, secretaría, control de estudios, administración | 140 |
| Servicios | cuarto de servidores de respaldo con UPS, sanitarios, recepción, circulación | 85 |
| Biblioteca | digital (licencias y recursos educativos abiertos en la plataforma) | — |
| Cultural, recreativo y deportivo | en línea y por convenio ◆ | — |
| Total construcción | ~350 |
Laboratorios de datos e IA: entornos virtuales en la nube incluidos en la plataforma. Laboratorios de geociencias y prácticas de campo de la Facultad 3: por convenio con instalaciones de terceros en Caracas y en el estado Bolívar, uso por hora (US$ 60.000 al año ◆). Dotación tecnológica: plataforma de aprendizaje con streaming, laboratorios virtuales, supervisión de exámenes en línea y respaldo de la data académica en territorio nacional (Acuerdo 0173 art. 30).
2.3 Plan operativo de funcionamiento
| Momento | Dónde | Qué |
|---|---|---|
| Todo el semestre | plataforma, desde la casa del estudiante | cursos en video, lecturas, ejercicios, evaluación continua, tutoría asincrónica |
| Semanal | sesión sincrónica por cohorte | aplicación, dudas, retroalimentación con el tutor |
| Fin de semestre | sede Caracas (sábados) · sedes aliadas en regiones ◆ · sincrónica supervisada para la diáspora | evaluación de competencias prácticas con verificación de identidad |
| Semestres 4-8 (F3) | instalaciones por convenio, Caracas y Bolívar | laboratorios y campo |
| Grado | sede Caracas o sincrónica | defensa de trabajo de grado o proyecto técnico |
Matrícula programada por turno: no aplica como en el modelo presencial; la sala de evaluaciones atiende 30 estudiantes por sesión en jornadas de fin de semana al cierre de cada semestre.
2.4 Cronograma de ocupación
Sede arrendada desde el año 1; renovación o traslado a un inmueble equivalente al vencimiento. Planos y memoria descriptiva: se incorporan cuando se defina el inmueble ◆.
3 · Aspectos económico-financieros
Resumen; tablas completas en 04-financiero/tablas-modelo.md.
3.1 Matrícula
Inicio con 800 estudiantes en 15 carreras (una cuarta parte desde la diáspora), crecimiento de 35 % anual en nuevos inscritos porque no hay techo de aulas, deserción decreciente de 25 % en el primer año de carrera a 5 % en el quinto. Estudiantes activos: 800 · 1.676 · 2.793 · 4.173 · 6.010 en los años 1 a 5.
3.2 Presupuesto de ingresos
Valor de la UC-mes: US$ 7 en licenciaturas e ingenierías, US$ 6 en TSU ◆ (un tercio de la referencia privada presencial de Caracas), cinco meses de cobro por semestre, 18 UC promedio, inscripción equivalente a 4 UC-mes, fondo de becas 10 %. Un semestre de licenciatura cuesta al estudiante unos US$ 630.
| US$ | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total ingresos | 922.100 | 1.931.740 | 3.219.390 | 4.819.490 | 6.949.100 |
3.3 Presupuesto de egresos
Personal (equipo central y tutores, prestaciones 35 %), funcionamiento (sede, plataforma por estudiante, inferencia de tutoría automatizada, convenios de laboratorio, seguros, captación), otros (servicios estudiantiles, arancel CNU 10 %, depreciación de equipos, amortización del catálogo de cursos a cinco años, imprevistos 3 %).
| US$ | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total egresos | 1.512.995 | 2.051.762 | 2.698.623 | 3.453.896 | 4.379.533 |
| Egresos / ingresos | 164 % | 106 % | 84 % | 72 % | 63 % |
3.4 Gastos de inversión por función
Equipos y sede, año 1: US$ 460.000 (Docencia 78 % · Biblioteca 9 % · Investigación 7 % · Extensión 4 % · Cultura y Deportes 2 %). Producción del catálogo de cursos (función Docencia): US$ 2.928 por unidad curricular ◆ (32 lecciones de 6 minutos a US$ 9 por minuto terminado, más US$ 800 de autor experto y US$ 400 de validación); 900 unidades únicas producidas en cinco años por orden de apertura de semestres, con regrabación del 15 % anual desde el año 3: US$ 790.560 · 790.560 · 764.208 · 632.448 · 574.474, US$ 3,55 millones en el lustro.
3.5 Estados financieros proyectados y capital de los promotores
| US$ | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado del ejercicio | -590.895 | -120.022 | 520.767 | 1.365.594 | 2.569.567 |
| Inversión (equipos + catálogo) | 1.250.560 | 830.560 | 804.208 | 682.448 | 624.474 |
| Aporte de promotores | 1.870.963 | 597.994 | 0 | 0 | 0 |
| Caja al cierre | 279.620 | 335.256 | 612.880 | 1.983.581 | 4.731.124 |
Equilibrio operativo en el año 3; a partir de ahí la producción restante del catálogo se financia con la operación. Capital comprometido: US$ 2,47 millones, todo en los dos primeros años. Balance general, estado de resultados y flujo de caja en modelo-financiero.xlsx, hoja «Estados».
3.6 Documentos financieros que exige el Instructivo y que aportan los promotores ◆
- Balance de comprobación de los financistas, firmado por contador público colegiado.
- Declaración de disponibilidad del capital de trabajo del primer año y de origen lícito de fondos.
- Póliza de responsabilidad civil por un año para educandos y personal.
- Acta de compromiso de capital de la promotora.